С чего начать работу в «1UZ Бухгалтерский учет. Базовый»
Часть 5
Ввод остатков по поставщикам и заказчикам
Во вкладке «Взаиморасчёты» на верхней панели в строке мелким шрифтом расположена надпись «Документы». Нажав «Документы» открывается выпадающий список со всеми документами присутствующими в программе. Выбираем документ «Ввод остатков по поставщикам и заказчикам» и начинаем вводить сальдо по Поставщикам и Заказчикам.
Нажимаем кнопку + (Добавить новый элемент)
Дату ставим последним днем предыдущего периода.
Заполняем таблицу.
• В колонке Контрагент выбираем Поставщика или заказчика (Пример заполнения справочника Контрагентов ниже указано)
• В колонке Договор выбираем правильный договор Поставщика или заказчика.
• В колонке Счет выбираем счет учета. При вводе остатков по дебиторской задолженности Заказчика проставляется счет 4010, по кредиторской – 6310. При вводе остатков по дебиторской задолженности Поставщика проставляется счет 4310, по кредиторской – 6010.
• В колонке Сумма набираем сумму.
В колонке Контрагент заполняем поставщиков и заказчиков из Справочника Контрагенты.
Аналогично вносятся остальное сальдо по Поставщикам и Заказчикам.
Пример заполнения справочника Контрагентов:
