1UZ выпустил внеплановое промежуточное обновление программ.
Обновление затронет пользователей «1UZ Бухгалтерский учет. Базовый», «1UZ Бухгалтерский учет. Производство», «1UZ Бухгалтерский учет. Оптовая торговля».
Обновление доступно с 21.02.2019г.
Содержание обновления:
Согласно Приложения №2 и Приложения №3 постановления «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» ГНК и Минфина (рег. № 3126 от 21.01.2019 г.) в программу были внесены следующие изменения:
1) Разработан документ «Расчёт НДФЛ и ЕСП» предназначенный для формирования отчёта «Расчёт налога на доходы физических лиц и единого социального платежа». Данный документ вынесен в горячие кнопки в разделе «Налоги». Документ формируется ежемесячно. Есть возможность выгрузки файла по Приложениям №5 и №6 к Расчёту в заданном формате для дальнейшей загрузки на сайт ГНИ
2) В документе «Оплата по терминалу» изменён порядок расчета суммы НДС от обратного, т.е. при указании ставки НДС, программа «выкручивает» НДС из указанной суммы по документу.
3) В документе «Приходный кассовый ордер» скорректирован порядок выделения суммы НДС в зависимости от указанной ставки, программа «выкручивает» сумму НДС.
4) В документе «Выбытие ОС и НМА» скорректирован расчёт суммы НДС в случаях, когда сумма реализации меньше либо равна остаточной стоимости основного средства либо нематериального актива.
5) В справочнике «Виды расчетов» в элементы по полю «Льготы по ЕСП» добавлены варианты льгот «Иностранные работники АО в качестве управленческого персонала» и «Доходы от привлечения на сельскохоз работы» для корректного заполнения отчета «Расчет НДФЛ и ЕСП» Приложения №1.
6) В справочник «Виды расчета» добавлен новый системный элемент «Налог на доходы физических лиц у источника выплаты», которым должны облагаться доходы по статьям НК 176, 177
В модуле «Общеустановленные налоги»:
1. Разработан документ «Расчёт УНДС» предназначенный для формирования отчёта «Расчёт налога на добавленную стоимость в упрощённом порядке». Данный документ вынесен в горячие кнопки в разделе «Налоги». Документ формируется ежемесячно. Автоматизированы: Расчёт УНДС (лист 1); Приложение №1; Приложение №3; Приложение № 4. Частично автоматизировано Приложение №2.
Разработан документ «Расчёт НДС» предназначенный для формирования отчёта «Расчёт налога на добавленную стоимость». Данный документ вынесен в горячие кнопки в разделе «Налоги». Документ формируется ежемесячно. Есть возможность выгрузки файла по Приложениям №4 и №5 к Расчёту в заданном формате для дальнейшей загрузки на сайт ГНИ. Автоматизирован сбор реестра Счетов-фактур входящих и реестр Счетов-фактур исходящих. Автоматизирован расчет сумм, по которым заложен предопределенный алгоритм расчета. В Приложении 1 автоматизирован сбор суммы по строке «чистая выручка от реализации товаров (работ, услуг) (стр. 010 формы № 2 «Отчета о финансовых результатах»)*», по остальным ячейкам, пользователи данные вносят вручную. В последующем по мере доработок первичных документов необходимых для сбора данного отчёта, отчёт будет дорабатываться.
ВНИМАНИЕ!!!
1) Для корректного формирования документа «Расчёт НДФЛ и ЕСП» необходимо перед формированием документа рассчитать заработную плату на заданный период.
2) Для корректного формирования документа «Расчёт УНДС» необходимо:
— В «Константах» в разделе «Виды деятельности» прописать все виды деятельности, которыми занимается организация.
— В «Константах» в разделе «Прочее» в поле «Основная ставка НДС» на начало года выбрать соответствующую ставку НДС
— В разделе «Общий» из выпадающего списка под кнопкой «Регистры» выбрать регистр сведений «Ставки УНДС». В данном регистре создать на начало года по каждому виду деятельности запись и указать соответствующую ставку УНДС.
— Перед формированием документа «Расчёт УНДС» необходимо создать и провести документ «Закрытие месяца» на соответствующий месяц.
— В документе в «Приложении №2а и № 2б» автоматически собираются данные только по строке 040 «Реализация товаров, облагаемых по нулевой ставке, — всего(стр.041 + стр.042 + стр.043 + стр.044 + стр.045 + стр.046)», остальные данные по этим приложениям вносятся вручную с учётом корректировки необходимо будет вручную изменить значение в строке «040».
— После ручной корректировки необходимо нажимать на кнопку «Пересчитать»
3) Для корректного формирования документа «Расчёт НДС» необходимо в «Константах» в разделе «Прочее» в поле «Основная ставка НДС» на начало года выбрать ставку НДС 20%.
4) При выгрузке файлов для последующей загрузки на сайт ГНИ зайдите в печатную форму отчёта в настройках найти «Выгрузка эл. файла….» обратить внимание на месяц сбора отчёта, далее нажать на кнопку «Сохранить»
Напоминаем, что процесс обновления вы запускаете самостоятельно в любое удобное для вас время прямо из программы подключенного к Интернет компьютера, кликнув на кнопку «Обновить».
Не забывайте обновляться и будьте в курсе всех происходящих изменений!
Консультации: +998 71 230 21 13, +998 71 230 21 12.