Анонс промежуточной версии программ 1UZ от 04.09.2020г.

1UZ представляет внеочередное обновление своих программных продуктов:

для программы «1UZ Бухгалтерский учет. Базовый»:

1. В документе «Расчет себестоимости» во вкладке «Показатели» по колонке «Коэффициент» количество знаков после запятой увеличено до 5;
2. Во вкладке «Налоги» по документу «Расчет налога на доходы физ лиц и ЕСП/СН» в «Приложение 2» по строкам, предназначенным для отображения льготных сумм согласно статьям 379 и 380 НК РУз автоматизировано заполнение;
3. Во вкладке «Налоги» по документу «Налог на добавленную стоимость» в «Приложении 2» убраны строки с кодом 0411, 0412, 0413, в «Приложении 7» добавлены строки с кодом 01042 и 01043 согласно новому шаблону отчета. Обновлена печатная форма «Налог на добавленную стоимость 15%»;
4. В документе «Приходная накладная ТМЗ»:

• В табличной части «Дополнительные расходы» при импорте товаров по валютным расходам добавлены колонки «Валюта» и «Курс», в которых пользователь может указывать вид валюты по каждому расходу, при этом курс по валюте определяется на дату счет-фактуры по строке, а при отсутствии даты по строке курс определяется на дату документа;

Внимание!!! Прежде, чем отображать валютные расходы во вкладке «Дополнительные расходы» необходимо произвести «Синхронизацию валют» в справочнике «Валюты»!

• В табличной части «Основная» колонка «Количество» перенесена и располагается перед колонкой «Цена с/с»;
• В списке документов отображается «Валютная сумма» из документа.

5. В регистре сведений «Минимальные ставки арендной платы (по физическим лицам)» добавлены новые записи на 01.07.2020 по минимальным ставкам равным 0,00 согласно УП-6029;
6. Справочник «Парные счета» переименован в «Авансовые счета»;
7. Добавлен новый регистр сведений «Норма амортизации», в котором хранятся нормы амортизации для групп по основным средствам:

8. В справочнике Основные средства по полю «Норма амортизации» добавлена ссылка через кнопку на регистр сведений «Норма амортизации», в котором устанавливаются нормы амортизации по группам ОС, при этом само поле не доступно для внесения изменений:

9. В документе «Начисление амортизации ОС и НМА» при отсутствии флага «Это НМА» по колонке «Норма износа в год» проставляется актуальная норма амортизации на дату документа, установленная на группу основных средств из регистра сведений «Норма амортизации».

по системе «1UZ Курьер» для программ: «1UZ Бухгалтерский учет. Базовый»; «1UZ Бухгалтерский учет. Оптовая торговля»:

1. В документах: «Счёт фактура»: «Накладная счёт фактура»; «Выбытие ОС/НМА» при типе –реализация; «Накладная счёт фактура (оптовая торговля)», была доработана функция отправки ЭСФ согласно новым шаблонам.

a. В документах добавили вкладку «Курьер»:

b. Во вкладке «Курьер» можно настроить тип счёт фактуры

При выборе типов: Дополнительный и Исправленный, выходят дополнительные поля для заполнения.

1) Выбор счёт-фактуры- ссылка на лист форму документа, для выбора документа который необходимо изменить или дополнить.

2) ID прошлого счёт фактуры- ID документа, который Вы хотите изменить или дополнить. В том случае, если Вы выбрали документ из лист- форм и документ был ранее отправлен в виде ЭСФ, то поле автоматически заполняется. Во всех остальных случаях необходимо внести вручную.

3) Номер прошлого счёт фактуры- номер документа, который Вы хотите изменить или дополнить. В том случае, если Вы выбрали документ из лист- форм и документ был ранее отправлен в виде ЭСФ, то поле автоматически заполняется. Во всех остальных случаях необходимо внести вручную.

4) Дата прошлого счёта-фактуры – дата документа, который Вы хотите изменить или дополнить. В том случае, если Вы выбрали документ из лист- форм и документ был ранее отправлен в виде ЭСФ, то поле автоматически заполняется. Во всех остальных случаях необходимо внести вручную.

c. Во вкладке «Курьер» можно настроить «Тип одностороннего счёт-фактуры». Для этого необходимо:

1) Включить флаг «Односторонний счёт фактуры»

2) Выбрать «Тип одностороннего счёта-фактуры»

ВНИМАНИЕ!!! Для корректной отправки документа в электронном виде, заполнение вкладки «Курьер», является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием.

d. Отправка документа в качестве ЭД, осуществляется по старой схеме, через лист-форму документа при помощи кнопки «Курьер»

2. Разработан механизм отправки документа «Доверенность» в качестве электронного документа. Для отправки документа в качестве ЭД необходимо:

a. В лист форме выбрать документ затем нажать на кнопку «Курьер»

b. Откроется окно «Форма отправки E-factura». Необходимо проверить содержание документа, затем нажать на кнопку «Отправить»

 d. Откроется окно «Ввода пароля». Ввести пароль и подтвердить отправку при помощи кнопки «ОК»

ВНИМАНИЕ!!! Более подробную информацию о системе «1UZ Курьер» Вы можете получить из руководства пользователя, расположенного по следующей ссылке. https://1uz.uz/ru/products/courier/

Не забывайте обновляться и будьте в курсе всех происходящих изменений!
Консультации: +998 71 230 21 12, +998 71 230 21 13.